金蝶采购发票怎样核算(在金蝶KIS标准版里面引用外购入库单生成采购发票及成本核算的问题)

1.在金蝶KIS标准版里面 引用外购入库单生成采购发票 及成本核算的问题

我们是按照 采购入库单的单据生成一张一张的采购发票，不要一条一条的。怎么操作呢，怎么我一选择单据号 就是 一条一条的 不能出来一张一张的呢？

回答：可以先到外购入库单查询界面，输入查询条件 “供应商=**，并且 勾稽状态”未勾稽“，

进入要查询的单据，按ctrl选住要生成发票的入库单（一张单有多行的话，每行都选住），然后在上面点击下推，生成购货发票

我的第二个问题是这个意思：我能否直接做采购发票（不做采购入库单，将采购入库单的内容直接输入采购发票界面），然后审核采购发票，能够在存货核算界面引用采购发票生成凭证的？（也就是没有采购入库单 与 采购发票勾稽的步骤）。

回答：很简单，你试试就得了啊，如果生成了，删掉实验的凭证，与发票就OK乐

2.金蝶K3供应链中采购入库跟采购发票怎么生成凭证?

第一步：入库核算 ①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。

原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入账”。根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。

直接进行“存货估价入账”。 ②存货估价入账：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。

注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。如果正常，可直接退出。

③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。