1.应交税金计提请问,我们是小规模纳税人,用的金蝶软件应交税金增值
选择 借：主营业务税金及附加 贷：应交税金-未交增值税 注： （1）小规模纳税人没有“进项税”和“销项税”，所以，不使用“应交税金-应交增值税-销项税额 ”这个科目。
（2）小规模纳税人“应交税金-未交增值税”科目，不需要提取，销售时直接作“应交税金--应交增值税”科目。 如： 销售时 借：银行存款等 贷：主营业务收入 贷：应交税金--应交增值税 月末，按增值税提取城建税、教育费附加时 借：主营业务税金及附加 贷：应交税金--城建税 贷：其他应交款--教育费附加 上交税金时 借：应交税金--应交增值税 借：应交税金--城建税 借：其他应交款--教育费附加 贷：银行存款等。
2.关于财务软件(金蝶)自动转帐凭证的设置?1借管理费用2000贷累
1。
计提折旧： 可以在设置固定资产卡片时设置 如果没有设置固定资产卡片，也可以在"自动转账"中设置 进入"总账"-"结账"-"自动转账"-"编辑"-"新增"-"名称"（计提本月折旧）-"转账期间"（1-12月）-"机制凭证"（自动转账）-"摘要"（计提本月折旧）-"科目"（管理费用）-"币别"-"方向"（借）-"转账方式"（按公式转入）-"转账比例"（20%）-"包括未过账凭证"-"公式方法"（金蝶报表取数）-"下设"（按提示选择固定资产原值所在单元格的代码） 再添加一行 摘要"（计提本月折旧）-"科目"（累计折旧）-"币别"-"方向"（贷）-"转账方式"（按公式转入）-"转账比例"（20%）-"包括未过账凭证"-"公式方法"（金蝶报表取数）-"下设"（按提示选择固定资产原值所在单元格的代码） 保存 就应该可以了。 （我没有试过，因为我们的情况比较复杂，所以暂时还没有使用自动转账功能） 2。
如果在明细科目中下设了"未交增值税"明细科目，且只记录本月应交增值税金额（不含月末未抵扣金额），也可按上面的形式设置公式取数，制作自动转账凭证。--你也可以试一下。
但并不是每个自动转账凭证都很好用。
