蔡旭辉汕头金蝶(北京共有多少路工交车)
1.北京共有多少路工交车
北京的公交车有： 1、北京市公共交通有限公司线路： 1路-68路 101路电车-124路电车 201路-212路夜班车 300路-399路郊区车 401路-438路郊区电车 501路，502路首钢专线车 601路-663路小区专线车 2、北京巴士股份有限公司线路： 701路-758路公交专线车 801路-859路空调专线车 3、八方达公司线路： 901路-998路远郊车 4、运通公司线路： 运通101线-运通116线 运通201线-运通205线 5、百利宝公司线路： 百利保专线。
2.性别:女年龄:54地区:汕头汕头特诊科医院哪家好?
网友评价较好的特诊科医院是：汕头汕大第二附属医院，汕头第二附属医院是香港知名爱国人士李嘉诚先生及汕头市委、市政府鼎力支持下兴建的一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的三级综合性医院。
医院占地面积54307。38平方米，现开放病床516张，门、急诊部可接纳2000人次/日。
全院职工769人，高级职称106人，博士生导师、硕士生导师21人，还有一批临床经验丰富、德高望重的专家教授。现有临床一级科室13个。
二级专科29个，设18个病区，8个医技科室，配置了ICU和CCU。 汕头第二附属医院设备先进，其中大型贵重仪器有1.5T高磁场MRI、高速螺旋CT、数字减影设备（DSA）、800毫安X光机、彩色多普勒超声、豪华型高压氧舱、第六型体外冲击波碎石机、全自动生化分析仪、人工肾、电子超声内窥镜、诱发电位、数字化脑电图仪、多导电生理记录仪、病理图像仪、医学图像处理工作站、脑立体定向仪以及中心供氧、中心消毒、中心消防等设备。
汕头第二附属医院各项工作取得丰硕成果，被授予"国家爱婴医院"、"广东省百家文明医院"、"科技事业医院档案管理国家二级"、"中国医院信息网十佳医院"、"广东省环境保护优秀示范工程"等称号。2002年6月，医院一次性通过IS09001/2000国际质量认证，这是广东省首家通过ISO9001国际认证的大型综合性医院，也是国内目前为止仅有少数几家通过该质量认证的大型综合性医院。
2003年初，医院又通过了ISO14000国际质量认证，从而使该院致力于建立一所绿色环保型医院的目标终于实现。
3.航天金税接口软件、税控接口软件、开票接口,防伪税控接口,实现
随着金税工程的推进，尤其到了金税三期，百旺金赋（又称百旺九赋，或者百旺税控）加入到增值税税控行业，金税接口软件、税控接口软件在企业财务系统的普及，很多人已经对这种财务软件有了一定的了解。
为了给客户更好的参考，本文对各种税控器的开票接口、税控接口软件功能做一下分析总结。 一、开票接口软件（一般也称税控接口软件，本文中都用开票接口代替）的数据导入功能 顾名思义，就是把业务系统中导出的待开票数据，或者Excel中录入的待开票数据导入到开票系统中，代替手工输入，提高开票速度，降低甚至消灭录入错误，一般待开票数据导入到开票接口包括两种方式，一种是数据库导入，一种是文件导入。
（1）数据库导入：开票接口可以直接把你ERP系统里面的数据导入到开票系统中，你不必再先把出库单或者销售单或者发货单打印出来，然后对照上面的输入到税控系统里面，你只需要打开我们的接口然后点击“导入”按钮，接口就自动把你ERP系统里面的开票数据导入过来了，整个过程非常方便快速。你可以一张张导过来，也可以批量全部导过来。
又或者你在ERP中做的单据里面含有赠品或者运费，而这些是不需要进行开票的，那么也没关系，你可以在开票接口软件的后台配置时把运费以及赠品过滤掉，使倒过来的开票数据不含有运费及赠品，你无需在导过来后再手工删除，这就是导入的过程。支持ORACLE、SAP、Peoplesoft、用友、金蝶等系统的数据库连接 （2）金税接口软件文件导入：就是把一个包含有客户信息和商品明细的EXCEL文件或TXT文件导入到开票系统中进行开票。
支持文本文件、Excel文件、各类型数据库、XML、WebService、HTTP、PascalScriptEh等数据存储文件类型 二、开票接口软件的主界面 你还可以在开票接口软件的对这些发票进行各种各样的处理：（1）修改：你会担心用了接口导入之后，发现单据错误，需要修改怎么办？没关系，一般接口都具有修改功能，可以在发票导入归来后对发票进行修改，包括客户信息以及商品明细都可以进行修改，您无需再返回ERP中修改后重新导入。（2） 合并：如果有同一家客户一个月内分批定了好几单，在ERP内做了好几张单据，但在开票时候呢需要把这几张单据合并在一起开成一张发票，那你就可以在我们接口里面选中这几张单据，点击合并，就把这些单据合并成一张了，无需你手工操作了，甚至你可以合并全部单据，就是只需点一下，你所导入过来的所有单据就自动按照相同客户的进行合并了，是不是非常方便呢，甚至如果你需要，还可以帮你在合并的时候把里面的相同明细合并在一起，就算是不同商品不同价格想要合并都可以，还可以自定义合并，你想怎么合并，就怎么合并，强大的合并功能只有你想不到，没有我们做不到。
（3） 拆分：和合并同样强大的是拆分，你能怎么合就能怎样分，你可以自动拆分，也可以手动拆，你可以把超出金额限制的单据拆分成几张，甚至你可以合并拆分混合起来，先拆分再合并，你可以把一张单据拆成几张，也可以把一条明细拆成几条，总之你可以根据自己的需求进行自定义拆分。（4）折扣：你可以对单条商品进行折扣，也可以对整张单据折扣，还可以根据您公司自己的折扣规则进行程序修改，一切都是为了用户使用方便。
（6）作废：是不是有一些你在ERP中所做的单据，你实际上并不需要打印这张发票或者暂时不需要打印的呢？那我们可以将这张发票进行废置处理，废置后就相当于进入了回收站，下次再导入发票的时候这张发票不会被再次导入过来，当你想要开这张发票的时候，你只需要把这张发票取消废置即可。（7）批量打印：使用接口，不仅可以批量导入，还可以批量打印发票，这就很大的提高了开票的效率，节约了时间。
（8）回写：发票开完之后，可以把该张发票的增值税号码再回写到ERP中对应的这张单据所在的位置，方便在ERP内核对。（9）导出报表：发票打印完之后，可以在接口已打印发票里面打印发票对照表，可导出只含增值税发票号码和客户名称，金额的对照表，也可导出包含商品明细的对照表，方便了财务工作。
10）信息维护：就是在开票接口中对客户信息和商品信息进行维护，可以直接将防伪税控系统里面的信息同步到接口软件里面，以方便开票时的数据编译。 三、开票接口软件使用哪些税控器 上海协明信息科技有限公司（Seaminfo）的SEAM Printer开票接口适合所用的税控器。
以上介绍功能是开票接口软件的常用功能，无论是百旺税控，还是航天信息的税控器，开票接口都有这些功能，对于类似海信、汕头金税、浪潮税控、上广电税控器、大唐税控，大部分功能都适用，都可以达到自动打印、批量打印的目的。全部文字摘自 /page/68/48.htm。
4.金蝶专业版12.0,仓存管理模块采购入库单怎么跟原始单据关联红字冲
5.1外购入库 5.1.1 外购入库（蓝字） 5.1.1.1 PMC部门每周依据各生产部门的生产计划制定原材料周需求计划；根据辅助材 料/工具/劳保用品的采购点提出采购申请，经部门主管审核后提供给采购部。
5.1.1.2 采购部依照PMC的原材料周需求计划、采购申请单从K3系统中录入采购订单并且打印。 5.1.1.3 采购订单经过审核后，采购部负责将订单传真给供应商，并与供应商确认交期，交期和交货量不能达到要求时及时与PMC部门沟通。
5.1.1.4采购部每周一从K3系统中引出汕头供应商的采购订单，汇总成明细表传真至汕头代收货厂的PMC部仓库。 5.1.1.5 供应商负责按照采购订单的要求送货到指定的仓库，供应商交货时需要提供 《送货单》（各分厂之间互相供应的材料用《销售出库单》）。
5.1.1.6 供应商的《送货单》上须注明采购订单编号、物料编码、名称、规格型号及数 量；如果没有，供应商送货人员必须在现场确认并补充填写。 5.1.1.7 供应商送货时外包装上必须张贴物料标签，物料标签上要标明物料编码、名称、 规格型号、数量、生产日期等信息。
5.1.1.8 供应商送货人员将送货单交给仓库的帐务员，帐务员在15分钟内按照订单编号、供应商名称与K3系统的采购订单关联；如果交期提前两天以上或交货数量超过订单量时暂不打单收料，及时通知物控员和采购人员。 5.1.1.9 物控员结合库存及使用情况与采购部协商，确定处理结果后通知账务员。
5.1.1.10 交货时间与数量符合要求的，账务员打印关联好的《外购入库单》，与供应商的送货单一起转交给收货仓管。 5.1.1.11 收货仓管在30分钟内按照《外购入库单》和《送货单》核对实物的规格型号、包装方式及数量。
如果属特急物料，收货仓管在《外购入库单》对应物料后面标注“特急”。 5.1.1.12如果规格、型号、包装方式有误，及时通知物控和采购，并按照物控员的通知处理；如果数量有误差则按照《供应商索赔程序》处理。
5.1.1.13 核对无误后收货仓管员及时签收供应商《送货单》、《外购入库单》，送货单仓 库留存一联，《外购入库单》的供应商联交其带回。 5.1.1.14 收货仓管收货后两小时内将《外购入库单》转交管理仓库的仓管员，实物送至管理仓库的进料待检区；标注“特急”的物料在30分钟内完成。
5.1.1.15 管理仓库的仓管员在收货后在1小时内点收来料，并将《外购入库单》和《送货单》送交IQC并通知其检验；标注“特急”的物料在15分钟内完成。 5.1.1.16 品质部IQC收单后，依照《物料前置期一览表》上的检检时间标准，对物料实施检验。
5.1.1.17 IQC检验完成后标示检验结果，合格时IQC签核品管栏位，《外购入库单》返还仓管，仓管办理入仓；不合格时，IQC出具不合格检验报告给采购部。 5.1.1.18 判定不合格物料采购部根据PMC计划的使用时间，如果退货影响生产则提出特采申请，经各部门会签通过后由IQC更换检验合格标签，物料进入良品区。
5.1.1.19 没有物料编码的工治具到货凭申请单位的采购申请单由管理仓管点收物料，填写手工《收料单》、入手工账。 5.1.1.20 账务员确认审批权限完整后按附件《成本单据交单时间表》将单据交财务部。
5.1.2 外购入库（红字） 5.1.2.1 来料检验不良不需要特采或特采不能通过时， IQC在《外购入库单》“品管合格数”栏位签“0”，单据返还给管理仓管。 5.1.2.2 管理仓管办理入账后，凭IQC的不合格检验报告按《外购入库单》通知帐务员在K3系统开立红字的《外购入库单》，帐务员在K3系统开立单据时须确认订单编号、供应商名称要与收料时相同。
5.1.2.3 已检验合格入仓的材料因不良需退货时，管理仓管按品管判退的批次及数量， 在1个工作日内提供进货时的订单号，通知帐务员打印《外购入库单》（红字）。 5.1.2.4 不良品仓的来料不良材料要退回供应商时，管理仓管按供应商名称与数量通知 账务员打印《外购入库单》（红字），此种情况下可不关联采购订单号。
5.1.2.5 管理仓管将《外购入库单》（红字）交IQC签字后，入仓库手工账；单据和实物 转往收料处，经收料仓管确认数量后签字，仓管联由管理仓管留存、其它联由 收料仓管在退货完成后分发。 5.1.2.6 供应商上门提不良退货时，《外购入库单》（红字）由供应商签字确认，供应商 自带回一联、财务联由收货仓管交账务员、品管联由收货仓管存档；供应商不能上门提不良退货时，由采购代签后收货仓管将实物退货回供应商。
5.1.2.7 在K3系统中无物料编码的工治具须退货时，管理仓管开立手工《收料退回单》、 经供应商会签或由采购代签后，将实物退回供应商。 5.1.2.8 已经确认退料的物料，在单据签核完成后一周内必须退回供应商，退货单据供 应商联随货带走，其余联转交账务员处。
5.1.2.9 账务员确认审批权限完整后按附件《成本单据交单时间表》将单据交财务部。
