财务软件应用金蝶软件实验总结(求一份金蝶软件的实训报告)
1.求一份金蝶软件的实训报告
一、实验目的和要求 目的：通过会计电算化软件和电子数据表EXCEL的使用，进一步加深理解和掌握会计电算化的基本原理、会计电算化软件的基本思想与方法、以及会计电算化软件系统的组成功能特点。
同时掌握如何将会计和财务管理专业课程中所涉及到的定量计算和分析问题，利用电子数据表EXCEL建立实用模型，高效率地处理和解决。 要求：利用会计电算化实用软件，从建立账套开始，掌握熟悉如何设置账套参数、设置核算项目和会计科目，完成系统初始化。
输入和审核凭证、过账、查询各种账簿、学习报表的编制过程；利用电子数据表模拟会计账务核算的全部处理过程； 二、实验内容1、系统初始化2、经济业务处理：（如：凭证等）3、期末处理4、报表分析：（资产评估表、利润表） 三、实验资料学生计算机所有微机安装金蝶标准版财务软件企业财务练习资料。
2.有金蝶财务软件建账与使用技巧分析吗
一、金蝶财务软件在人员工资中的建账及使用 1。
人员工资方面存在的问题 当前企业普遍使用的金蝶财务软件，主要包括前台报销以及后台记账两大系统，通常情况下，后台记账系统能够对各单位帐套的全部会计业务进行账务处理，然而，若要将资金运动情况完整的反应出来，还应启用前台报销系统，这样，在建账的过程中，只要是和银行存款以及现金这二个科目相关的会计业务都应该通过前台报销系统来开展账务处理。 而实际上，金蝶财务软件在设计思想方面存在差异，其结算的会计分录对象是借方或者贷方与银行存款、现金有关的科目，而不包括借方或者贷方，不仅与银行存款、现金有关的，同时也涉及其他相关的科目，对于这种复合型分录，金蝶财务软件难难以完成资金结算。
该财务软件在结算方面存在的问题，导致此类通过手工账可以实现以一项复合分录将会计业务进行完整反映的目的，而前台报销系统却由于不能结算而无法反映于一项分录中，从而增加了实际工作的难度。 2。
如何利用金蝶的使用技巧来解决此问题 为了解决这一问题，可以增设过渡子科目。 例如，某企业可以首先在“其他应付款”一级科目下增设“实付工资”二级科目，然后将“人员工资”发放这笔复合分录拆分成两笔分录。
具体会计分录如下： 借：其他应付款——实付工资*** 贷：银行存款*** 同时，在“后台记账系统”中各单位账套中作如下分录： 借：事业支出——人员支出——基本工资*** ——津贴*** ——奖金*** 贷：其他应付款——实付工资*** ——个税*** ——医保金*** 二、金蝶财务软件在专项资金中的建账及使用 1。 专项资金方面存在的问题分析 现阶段，随着各核算单位的快速发展，大额项目的专项资金在筹集方面不断拓宽渠道。
而为实现会计核算规范化，保证专项经费核算的真实性，就应单独核算专项经费，并同本单位正常的经费进行明确的划分。当进行年终结转时，应以国家关于专项经费性质等方面的规定来实现科学的结转。
但是，企业现使用的金蝶财务软件由于科目设置上比较单一，而难以满足这一需要。 2。
如何利用金蝶的使用技巧来解决此问题 对于这一问题，可以加强对金蝶财务软件功能的运用，特别是其具备的核算项目功能，通过对该功能的利用，来建立“账内账”，排除此问题，满足以上关于会计核算的规定。 ①基础设置第一步：在“核算项目”界面下，建立一个根核算项目，代码为“001”，名称为“专项明细”。
在根核算项目“001专项明细”的基础上再设立一级和二级核算项目。一级核算项目名称为“专项”，代码可任设。
第二步：凡涉及专项资金的收入、支出、结余类科目均增设下一级明细科目。 ②怎样进行专项业务处理在完成基础设置后，在首次发生一个专项时，就以与专项业务相关的会计科目为依据进入到核算项目这一界面，另外，还需分别在收、支、余这三个二级核算项目中，进行该专项名称的依次设置，这样一来，在以后的使用中只需以会计业务性质为根据，点击与之相应的核算项目名称，就可以实现目的。
但是，其中还需注意，必须确保这一“专项”于二级核算项目中的设立顺序是一致的，这样一旦该单位出现多个不同专项时，在年终可以准确地进行结转专项资金，避免专项混淆的发牛。 ③对专项资金进行合理的年终结账在年终结账过程中，各核算单位根据专项涉及的科目在“财务会计一结账一清理结算”界面下对应地选择“303。
02专项结余”科目，其余科目对应“303。01经常性结余”科目不变。
确定后即生成一张“结转本期损益”凭证。再按下列方法修改该“结转本期损益”凭证：凡见“拨入专款”、“拨出专款”、“专款支出”科目的一律删除，删除后再进行自动平衡。
另外，由于核算项目不同于会计科目，它无法识别其对应的路径，因此在平衡后必须修改“303。 02专项结余”科目下的核算项目路径，将其下挂的核算项目路径按其顺序改为“303。
02专项结余”对应的正确的核算项目路径。 综上所述，金蝶财务软件在实际应用中仍存在不足，这就要求财务人员必须掌握相应的建账及使用技巧，从而使金蝶财务软件发挥更大的作用，促进会计电算化的进一步发展。
3.金蝶财务软件使用的中的技巧有哪些?
一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能、在下一行中按“。
”可复制上一条摘要、按“//”可复制第一条摘要。
同时、系统还设计了摘要库、在录入凭证过程中、当光标定位于摘要栏时、按F7或单击「获取」按钮、即可调出凭证摘要库。 选择所需的摘要即可、在这个窗口中、您还可以新增、删除或引入摘要； 2、金额栏 已录入的金额转换方向、按“空格”键即可；若要输入负金额、在录入数字后再输入“-”号即可； 3、会计科目栏 会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮、可调出会计科目代码； 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中、“凭证查询”→“全部、全部”、选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中、“凭证查询”→“全部、全部”、选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理**向导 2、期末反结帐：CTR+F12 （慎用） 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳**向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末、用磁盘备份、插入A盘**备份； 2、初始化完、月末或年末、用硬盘备份、文件**选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的。
AIB 文件）、先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件）、再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。
具体操作： 文件菜单**恢复为“AIS”帐套； 八、工具 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 4、F12回填计算器金额 以上是我对于这个问题的解答，希望能够帮到大家。
4.金蝶贸易版财务软件的怎么应用我想知道金蝶财务软件应用的好处 爱问
实现把所有业务单据生成财务账上的记账凭证，凭证一旦生成后，就锁定业务单据不能随意修改与删除，如需要修改删除就得通知财务部门申请修改或删除原因申请，实现业务财务数据一体化管理，达到管理企业宏观目的实现如下！ 1）业务流：实现网上商城-生成销售订单-通过采购模块智能补货下推生成采购订单-生成采购入库单-销售订单关联生成销售出库存单-生成快递单-上传网上商城知会客户发货情况！ 2）资金流：销售出库-应收款，采购入库-产生应付款，由应收应付生成-总账的记账凭证；希望回答能解决你的问题，最后顺祝你工作愉快。
5.会计电算化金蝶k3实训总结怎么写
强调管理与培训的重要性。
没有范文。
以下供参考，
主要写一下主要的工作内容，如何努力工作，取得的成绩，最后提出一些合理化的建议或者新的努力方向。。。。。
工作总结就是让上级知道你有什么贡献，体现你的工作价值所在。
所以应该写好几点：
1、你对岗位和工作上的认识2、具体你做了什么事
3、你如何用心工作，哪些事情是你动脑子去解决的。就算没什么，也要写一些有难度的问题，你如何通过努力解决了
4、以后工作中你还需提高哪些能力或充实哪些知识
5、上级喜欢主动工作的人。你分内的事情都要有所准备，即事前准备工作以下供你参考：
总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总评价、总分析，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。
总结的基本要求
1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。
2.成绩和缺点。这是总结的主要内容。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是怎样产生的，都应写清楚。
3.经验和教训。为了便于今后工作，必须对以前的工作经验和教训进行分析、研究、概括，并形成理论知识。
总结的注意事项：
1.一定要实事求是，成绩基本不夸大，缺点基本不缩小。这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。语句通顺，容易理解。
3.要详略适宜。有重要的，有次要的，写作时要突出重点。总结中的问题要有主次、详略之分。
总结的基本格式：
1、标题
2、正文
开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。
主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。
结尾：分析问题，明确方向。
3、落款
署名与日期。
6.会计用友软件上机课实验结果及分析怎么写
一、实验内容
实验是以北京冠群科技有限公司为虚拟单位，运用用友 ERP-U8 管理软件，通过建立实验账套、设置人员权限、处理 企业业务等，模拟现实财务工作中的账务处理。 实验内容共涉及企业建账、档案设置、总账系统设置、总账 的日常和期末业务处理、薪资管理、固定资产管理、应收款 管理、采购管理以及销售管理等十个试验。这十个试验中涵 盖了工业企业财务方面的主要环节：企业财务管理环节、采 购销售环节、供应链环节、生产管理环节等。实验涉及了企 业活动中的活动记录，凭证登记、生成、作废、签字、审核 与查询，资产的增加、减少、查询与审核，期初期末账表的 生成、核对、审核与结账等。
二、实验问题
我们的实验是按照会计电算化实验指导的材料内容进行操 作，但是要将电算化学习好不能只是会按照书中的指导来操 作，更应该做到将操作牢记在自己的脑海里。因此，当我们 在实验的过程中遇到问题时， 积极思考， 把不懂的弄懂记牢， 并在以后遇到同一问题时能学以致用。
一下就是我在做会计 电算化中遇到的一些问题：
(1) 出纳签字 执行出纳签字是总账业务中的一个要点，也是企业日常业务 中必经的一步。在实验四中，当我以出纳身份进入系统执行 签字时，系统提示“没有符合条件的凭证” ，这让我很讶异， 因为我之前的操作都是照着书中一步步做下来的，且在查询 凭证中都存在，这就让我很犯难了。后来，在老师的指点下 我才发现，原来在最初设置会计科目时有一个步骤是将现 金、银行存款和其他货币资金科目分别设置为现金科目、银 行科目与现金流量科目，只有现金科目与银行科目的凭证才 能进行出纳签字。
(2) 期末结账 实验五主要是进行总账系统的期末处理，而结账可以说是最 终的步骤。当我在对实验总账进行结账时，系统却提示我无 法结账。这是我就不明白了，因为我在之前的对账中总账与 明细账、银行存款与对账单等都是相等的，应收应付系统也 结转对账过均没有错，这是为什么呢？原来在我的记账凭证 中还有一张未记账的凭证，正是因为这张凭证的存在，系统 才会提示我不能结账的。
(3) 薪资管理系统 在实验七薪资管理系统中，要使用薪资管理系统就要先在企 业应用平台中启用该系统，刚开始时没留意到，在财务会计 里面怎么都找不到工资管理，后来在同学的提醒下才知道自 己原来忘了启用系统。
(4) 销售管理系统 在做销售业务时，常常会生成销售单据。在销售业务 1 中生 成销售发票中， “发票制单”环节生成销售发票却出不来， 这又是怎么了？很多同学都遇到了与我相同的问题，我们大 家都不明白问题的所在，直到老师为我们解了惑，才明白原 来是系统时间设置搞的鬼。由于我们之前采用最后一日作为 登入的时间，而销售发票的生成日期却是在十几号，销售发 票的生成日期不能早于我们登入的时间，所以就生成不出来 了。
三、试验体会
为期几周的电算化实验结束了，在实验课程的这段时间里， 我感觉自己学到很多东西，既了解了会计信息系统的基本原 理，又初步认识并掌握了用友软件的操作应用，但我想现在 只是初级阶段，以后要学习的还有很多，所以在以后的工作 学习中我会更加努力和认真，学会更多更深层次的内容。
