1.金蝶财会软件的详细操作流程??
KIS使用流程 KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分 一、系统初始化 在系统初始化部分主要有以下五个方面： 1.新建帐套 2.帐套选项 3.基础资料 4.初始数据录入 5.启用帐套 （一）新建帐套：会计科目结构-会计期期间（选择自然月份）-帐套启用期间（注意年中和年初建帐的区别.。
打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。 点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。
点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。 点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构 按要求设置会计期间界定方式 系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击“完成“ 进入初始化设置 用户管理设置：打开“工具”菜单-选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。
用户名：一般使用会计人员的真实姓名 安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。 以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。
用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。 （二）帐套选项 单击初始化设置界面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1-4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
（三）基础资料 会计科目：在主窗口选择“会计科目”-设置会计科目 功能：设置企业会计科目 不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计 科目的设置： 1. 一般会计科目的新增设置 2. 涉及外币业务核算的会计科目设置 3. 挂核算项目的会计科目设置 4. 数量金额式会计科目的设置 会计科目的增加： 点击“新增”按钮 一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。 科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。
涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。 挂核算项目的会计科目的设置：在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。
数量金额式会计科目的设置：将科目设置为“数量金额。 币别 再主窗口选择“币别”，单击“增加” KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理： 固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐 浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐 核算项目 核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门 、职员三个组别，运用非常的广泛。
核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一 为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。 核算项目的增加：在主窗口选择增加。
初始数据录入 在主窗口单击“初始数据”按钮。
2.金蝶财务软件的操作流程
有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账。
没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账。
金蝶财务软件是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，
以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
金蝶国际软件集团有限公司是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268），中国软件产业领导厂商，亚太地区管理软件龙头企业，全球领先的中间件软件、在线管理及全程电子商务服务商。金蝶以帮助顾客成功，让中国管理模式在全球崛起为使命，为世界范围内超过80万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务。
金蝶连续6年被IDC评为中国中小企业ERP市场占有率第一名、连续4年被《福布斯亚洲》评为亚洲最佳中小企业、2007年被Gartner评为在全世界范围内有能力提供下一代SOA服务的19家主要厂商之一。2008年金蝶荣获深圳质量领域最高荣誉深圳市市长质量奖。2007年，IBM等入股金蝶国际，成为集团战略性股东，金蝶与IBM组成全球战略联盟，共同在SOA、市场销售、咨询与应用服务、SaaS、云计算、电子商务多个方面进行合作。
3.金蝶财务软件操作流程是什么?
一、新建账套 在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存（在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套）。
下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。
科目级别最长为6级，最多为15位。建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。
完成，进入初始化。 二、初始化设置 1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元 7。
2 HKD 港元 0。98 2、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。
有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。
存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。 3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。
在“往来单位”页输入往单位代码和名称。 在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。
在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。 注：已离职人员选择“不参与工资核算” 4、初始数据： 白色区域直接录入。
黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。 如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。
年中建账（2-12月），则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。 分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。
选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。 注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。
初始往来业务资料录入： 双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。选择发生日期，输入摘要，借方或贷方发生额，选择核算项目代码，增加。
注意：只有相同业务编号的金额可以进行计算。 固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入，然后点新增，增加固定资产卡片。
试算平衡：全部数据输入完毕，试算平衡。平衡以后，可以启用账套。
5、启用账套： 账套一旦启用，就意味着关闭初始化界面，所有初始化资料都不能修改。 单击“启用账套”，根据系统提示一步步进行。
注意备份路径。 账套的恢复： 如果系统遭受破坏，或初始化有误，可以利用备份文件进行恢复，文件——恢复，找到备份文件，打开，在“恢复为”窗口，输入文件名，保存。
然后单击“打开账套”，找到刚刚恢复的账套文件，打开即可修改。 万一备份文件找不到，可新建一个账套，文件——引入——初始数据，找到源账套，即可将所有初始化资料全部引入。
一、新建账套 在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存（在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套）。 下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。
选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。科目级别最长为6级，最多为15位。
建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。 完成，进入初始化。
二、初始化设置 1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元 7。2 HKD 港元 0。
98 2、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。
有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。
3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。 在“往来单位”页输入往单位代码和名称。
在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。 在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。
注：已离职人员选择“不参与工资核算” 4、初始数据： 白色区域直接录入。黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。
如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。年中建账（2-12月），则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。
分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。 选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。
注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。 初始往来业务资料录入： 双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有。
4.金蝶K3供应链操作手册
楼主，你好，初次接触K3供应链觉得麻烦很正常，理清楚就好了 1、外购入库单和采购发票生成的凭证并不重复。
外购入库单生成的是暂估入库凭证，采购发票与外购入库单勾稽后，先生成一张冲回暂估凭证，然后再生成正常采购凭证 例如：采购回一批原材料100万 根据外购入库单生成凭证 借：原材料 100万 贷：应付暂估--供应商 100万 收到发票（120万） 借：原材料 -100万 贷：应付暂估--供应商 -100万 借：原材料 120万 应交税金-应交增值税（进项） 120*0.17 贷：应付账款-供应商 120+120*0.17 2、销售出库单生成的凭证是结转成本的 借：主营业务成本 贷：库存商品 销售收入（销售发票）的凭证是确认收入的 借：主营业务收入 贷：应收账款。
5.求金蝶K3供应链操作方法
1、首先可以先登录金蝶K3系统这个选项。
2、然后按照图示路径双击"单据设置"这个选项。
3、选中右边的"生产领料单据"，双击，勾选"只能修改，删除，作废本人录入的单据"。
4、勾选"只能修改，删除，作废本人录入的单据"这个选项。
5、单击"保存"并退出，完成系统参数的设置。
6.金蝶k3财务软件的供应链系统如何操作,怎么把它生成凭证
1.第一步是输入正确的用户名和密码登录金蝶K3系统。
2，然后根据显示的路径双击“生产拣货 - 添加”。
3.接下来，打开空白生产拣配清单后，请注意生产计划或生产指令。此时，生产拣配清单由BOM或手动方法生成，拣配清单在确认后保存并审核。
4.然后，您必须选择文件菜单并选中“使用设置”。
5，然后这个时候会弹出“设置设置”界面。如下所示。
6，然后你要选择“设置”界面的“设置”标签，这个时候要注意“发送仓库”从“替代字段”指向“选定字段”。
7.然后在设置完成后单击“确定”按钮。此时，您必须选择退出设置界面并完成设置。
8.最后一步是为金蝶K3财务软件的供应链系统生成凭证。
