金蝶核算科目有余额怎么解决(年底结账系统说本年利润科目尚有余额)

1.年底结账系统说本年利润科目尚有余额

一、先结转收入：

借：主营业务收入

其他业务收入

营业外收入

贷：本年利润

二、结转成本、费用和税金：

借：本年利润

贷：主营业务成本

主营业务税金及附加

其他业务支出

营业费用

管理费用

财务费用

营业外支出

所得税

三、结转投资收益：

净收益的：

借：投资收益

贷：本年利润

净损失的：

借：本年利润

贷：投资收益

四、年度结转利润分配：

将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润：

借：本年利润

贷：利润分配——未分配利润

如果是亏损：

借：利润分配——未分配利润

贷：本年利润

2.金蝶k3核算项目余额表每年有13期如何处理

楼主，你好！你问题中提到的情况应该是在会计期间设置时出现的。这个是我的一个猜测，具体还需要楼主去核实下【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统设置】，查看【会计期间】选项卡，是不是2010年是12期，2011年及以后都市13期？

另外，你说的没有启用多起调整，应该就是我上面描述的这种情况。如果楼主想解决掉这个问题，建议你新建2014年的账套，把基础资料、期初余额输入到新账套中。

最重要的是，在新账套中一定要设置好会计期间。如果希望是自然月份，勾选相应的参数，如果希望是自定义，也可以自定义。

以上是我的一点思路，希望能帮助到你